2019年度部门预算公开说明公示

发布日期:2019-02-18 08:23 被阅览数: 次

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2019年度部门预算公开
目??录
第一部分?部门概况
一、主要职能。
二、2019年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分?365体育投注线上开户_亚洲365体育投注_bet-365体育投注在线客服电话2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分?365体育投注线上开户_亚洲365体育投注_bet-365体育投注在线客服电话2019年度部门预算情况说明
第四部分?名词解释

第一部分 部门概况
一、?主要职能。
所属区域内适龄儿童的教育教学工作。
二、2019年度部门主要工作任务及目标。
1、做好“双新实验”推进工作,以深耕的方式推进“双新实验”的校本化、课程化实施,形成“蒋王实践”和“蒋王表达”。
2、做好义务教育的巩固工作。学生按时入学率达100%(失能儿童除外),在校学生巩固率100%,按时毕业率达100%。
????3、办学质量稳步提升。学生思想品德评价合格率达99%以上,犯罪率为0;在区GDG质量考核中争进位,求突破,相关质量指标符合质量建设标准的要求。
????4、做好学校的体育卫生工作,各项指标符合相关标准;努力探索开放性的体艺训练模式,促进学校优势及品牌项目的形成。
????5、强化课程建设,以STEM课程建设为突破口,建立以核心素养落地生根为目标的学校课程体系,并在课程运行质量提升上求突破。
????6、积极探寻自主发展的路径,建立以促进教师发展为目标的制度管理体系,着力建设人本倾向的、可持续的学校管理架构。
????7、继续推进平安校园建设,不断提高校园安全指数。
????8、开展贫困生与外来务子女的帮扶工作,落实“课后服务”等民生工作。
三、部门机构设置和所属单位情况。
蒋王小学是公益一类事业单位,隶属于邗江区教育局,本校设资产管理岗位一人,隶属于学校总务部门管理。我校现有在职在编人员122人,临聘人员13人。现内设机构?9个,分别是:设有校长室、副校长室、党支部、教导处、教科室、少先队、总务处、会计室、督导室等部门。我校现有学生1968人,现有班级48个。配备容纳?790?人就餐的食堂、功能完备的体育馆、图书馆、多功能报告厅,广播室、录播教室、电子阅览室、信息技术教室、心理专用教室、音乐专用教室、美术专用教室、创客、机器人教室、数学体验馆、数学实验室、医务室、健身房、舞蹈教室体育器材室、乐学亭、家校联系室等。现有办公室?21个,?大型会议室?1个,中型会议室?1个,小型会议室?1个。
2019年初共有在职在编人员123人,退休74人;单位负担遗属人数15人。?共有学生1968人。?
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据区级部门预算编制要求,在2018年编制基础上,围绕区委区政府决策部署,结合本单位实际情况,量力而行,从严从紧编制2019年部门预算。
本单位收支全部纳入预算,其中:收入预算根据上年收入水平,结合单位职能和其他增减因素编制。基本支出因素(1)人员工资根据国家和省、市工资政策编制,(2)商品和服务支出按照区财政核定的综合定额标准和编制数编制。项目支出根据单位职能运转所需经费予以编制。
第二部分?365体育投注线上开户_亚洲365体育投注_bet-365体育投注在线客服电话2019年度部门预算表
(部门预算表详见附件:365体育投注线上开户_亚洲365体育投注_bet-365体育投注在线客服电话2019年度部门预算表)
第三部分??365体育投注线上开户_亚洲365体育投注_bet-365体育投注在线客服电话2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况,根据《关于365体育投注线上开户_亚洲365体育投注_bet-365体育投注在线客服电话2019年部门预算的批复》(扬邗财发〔2019〕68号)填列。
本部门2019年度收入、支出预算总计2333.65万元,与上年2381.07相比收、支预算总计各减少47.42万元,减少2%。主要原因是退休人员工资进社保。
(一)收入预算总计2333.65万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计2333.65万元。
(1)一般公共预算收入预算2333.65万元,与上年2381.07相比减少47.42万元,减少2%。主要原因是退休工资进社保。
(2)政府性基金收入预算0万元。
2.财政专户管理资金收入预算总计??万元。与上年相比增加??万元,增加%。
3.其他资金收入预算总计???万元。与上年???相比增加???万元,增加?%。
4.上年结转资金预算数为??万元。与上年0相比增加(减少)?万元,增长(减少)——%。
(二)支出预算总计2333.65万元。包括:
基本支出预算数为2333.65万元。与上年2381.07相比减少47.42万元,减少2%。主要原因是退休人员工资进社保。
项目支出预算数为?万元。与上年?相比增加?万元,增长?%。主要原因是??
二、收入预算情况说明
本部门本年收入预算合计2333.65万元,其中:
一般公共预算收入2333.65万元,占100%;
政府性预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金?万元,占??%;
其他资金收入预算总计?万元,占?%。
上年结转资金?万元,占??%。
三、支出预算情况说明
本部门本年支出预算合计2333.65万元,其中:
基本支出2333.65万元,占100%;
项目支出?万元,占?%;
单位预留机动经费?0万元,占0?%;
结转下年资金?0?万元,占0?%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本部门2019年度财政拨款收、支总预算2333.65万元。与上年2381.07相比减少47.42万元,减少2%。主要原因是退休工资进社保。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本部门2019年财政拨款预算支出2333.65万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少47.42?万元,减少2%。主要原因是退休人员工资进社保。其中:?
1.?教育支出——小学教育支出2333.65万元,主要用于小学学校在职人员工资以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等支出,退休人员的住房补贴等支出,为维持学校正常运转安排的办公费、培训费、差旅费、邮电费等公用经费支出。与上年2381.07相比减少47.42万元,减少2%。主要原因是退休人员工资进社保。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本部门2019年度财政拨款基本支出预算2333.65万元,其中:
(一)人员经费2004.46万元。主要包括:基本工资438.12万元、津贴补贴683.38万元、奖金36.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费205.96万元、职工基本医疗保险缴费82.38万元、绩效工资171万元、公务员医疗补助缴费46.34万元、其他社会保障缴费15.45万元、??住房公积金194.6万元、其他工资福利支出16万元、离休费万元、退休费75.36万元、生活补助15.99万元、退休人员医疗补助22.61万元、独生子女奖励金0.1万元、其他对个人和家庭补助0.66万元。
(二)公用经费329.19万元。主要包括:办公费43万元、印刷费5万元、咨询费?万元、手续费?万元、水费7万元、电费13万元、邮电费3万元、物业管理费3万元、差旅费7万元、因公出国(境)费用??万元、维修(护)费15万元、租赁费?万元、会议费1.5万元、培训费6.9万元、公务接待费2.7万元、专用材料费7万元、装备购置费17.57万元、劳务费1.5万元、工会经费2.8万元、福利费2.9万元、公务用车运行维护费?万元、其他商品和服务支出190.32万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本部门2019年政府性基金支出预算支出?0?万元。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本部门2019年一般公共预算财政拨款支出预算2333.65万元。与上年2381.07相比减少47.42万元,减少2%。主要原因是退休人员工资进社保。
其中:?
1.?教育支出——小学教育支出2333.65万元,主要用于小学学校在职人员工资以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等支出,退休人员的住房补贴等支出,为维持学校正常运转安排的办公费、培训费、差旅费、邮电费等公用经费支出。与上年2381.07相比减少47.42万元,减少2%。主要原因是一方面退休人员工资社保发放.

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2333.65万元,其中:
(一)人员经费2004.46万元。主要包括:基本工资438.12万元、津贴补贴683.38万元、奖金36.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费205.96万元、职工基本医疗保险缴费82.38万元、绩效工资171万元、公务员医疗补助缴费46.34万元、其他社会保障缴费15.45万元、??住房公积金194.6万元、其他工资福利支出16万元、离休费万元、退休费75.36万元、生活补助15.99万元、退休人员医疗补助22.61万元、独生子女奖励金0.1万元、其他对个人和家庭补助0.66万元。
(二)公用经费329.19万元。主要包括:办公费43万元、印刷费5万元、咨询费?万元、手续费?万元、水费7万元、电费13万元、邮电费3万元、物业管理费3万元、差旅费7万元、因公出国(境)费用??万元、维修(护)费15万元、租赁费?万元、会议费1.5万元、培训费6.9万元、公务接待费2.7万元、专用材料费7万元、装备购置费17.57万元、劳务费1.5万元、工会经费2.8万元、福利费2.9万元、公务用车运行维护费?万元、其他商品和服务支出190.32万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出?万元,与上年相比增加?万元,增加??%。主要原因是:?
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
本部门2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出11.1万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的?%;公务用车购置及运行费支出???万元,占“三公”经费的??%;公务接待费支出?2.7万元,占“三公”经费的24.32%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出??万元,与上年预算相比增加?万元,主要是?
2.公务用车购置及运行费预算支出?万元。其中:
公务用车运行维护费预算支出?万元,与上年?相比减少?万元,?
3.公务接待费预算支出2.7万元,与上年0相比增长2.7万元,???%,主要是按照公务接待规模及标准。
邗江区教育局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.5万元,与上年?5万元相比减少3.5万元,减少70%。主要是严格控制会议费开支标准。
本部门2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6.9万元,与上年6.63万元,??相比增加0.27万元,增加4%。主要是按照培训费开支标准给教师多提供培训机会。
十二、政府采购支出预算情况说明
本部门2019年政府采购预算,拟采购货物类支出30.6万元.
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆?辆,其中,一般公务用车?辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年本部门共?个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计??万元。



第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
五、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
六、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指行政单位其他用于教育管理事务方面的支出。
教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指各部门举办的学前教育支出。
教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。
教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指各部门举办的初中教育支出。
教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指各部门举办的高级中学教育支出。
教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指各部门举办的各类中等专业学校的支出。
教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):指教师进修、师资培训支出。
教育支出(类)其他教育支出(款)??其他教育支出(项):指除01-09款以外其他用于教育方面的支出。

七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:365体育投注线上开户_亚洲365体育投注_bet-365体育投注在线客服电话2019年度部门预算表

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2019年2月13日
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